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188宝金博页面版: 采购业务流程及管理制度2
内容提示： 采购业务流程及管理制度（试行） 一、 总则 为了满足公司发展的需要， 为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制， 特制定此制度。 二、 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离， 其中包括： （一） 付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （二） 采购合同的洽谈人员、 订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三） 货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 三、 采购部门的划分 （一） 生产原材料采购： 由采购部门负责办理。 （二） 日常办公用品采购： 由办公室指派采购部专人负责办理。 （三） 对...
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