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188宝金博页面版: 销售和收款内部控制
内容提示： 我们采用询问、 观察和检查等方法， 了解并记录了 S 公司销售与收款循环的主要控制流程，并已与财务经理×××、 销售经理×××确认下列所述内容。 1 .有关职责分工的政策和程序 S 公司建立了下列职责分工政策和程序： （1 ） 不相容职务相分离。 主要包括： 订单的接受与赊销的批准、 销售合同的订立与审批、 销售与运货、 实物资产保管与会计记录、 收款审批与执行等职务相分离。 （2） 各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责， 同一部门或个人不得处理销售与收款业务的全过程。 2.主要业务活动介绍 （1 ） 销售 1 ） 新顾客 如果是新顾客， 他们需要先填写“...
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