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188宝金博页面版: 内部控制手册第3部分-内控矩阵（C）——7,6无形资产管理业务控制矩阵.doc
内容提示： 7. 6 无形资产管理业务内部控制矩阵 业务目 标 业务风险 控制点 1. 无形资产基础管理 1. 1 2. 1 经营风险、 财务风险： 账表记录不实，资料保管不当， 未按规定维护主数据，造成管理信息失真， 影响财务报告。 1. 1 各级无形资产管理部门按照国际、 国内、 行业及股份公司 有关规定， 合法取得无形资产， 按其性质分别进行管理， 登记台账（ 或备查簿） ， 保管有关资料， 部门负责人审核有关资料及台账（ 或备查簿） 。 【ERP】 财务部门根据经部门负责人审批后的无形资产主数据维护申请单, 及时维护 ERP 系统资产主数据。 1. 1 经营风险： 无形资产低效使用， 使用价值降低。 ...
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