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188宝金博页面版: 费用报销规定
内容提示： 费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证， 按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额， 由部门经理、 审核人员、 总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单， 经部门经理、 办公室签字后交财务部， 物品单价在 300 元以上（含 300 元） 须总经理审核签字， 未经审批， 擅自购买者不得报销。 财务人员审核时应对照已收到的申购单。 购买物品原则上由办公室办理， 专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的， 可凭发票每人每餐报销 10 元。 外出联系工作， 应乘坐公交车辆， 按...
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