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188宝金博页面版: 内部控制手册第3部分-内控矩阵（C）——4,10加油卡管理业务控制矩阵.doc
内容提示： 4. 10 加油卡管理业务内部控制矩阵 会计报表认定1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性业务务风险标业控制点 适用单位控制点相关资料相关制度会计报表项目 1. 卡片管理
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