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188宝金博页面版: 审计计划
内容提示： 编制单位： 会计师事务所有限公司一、 委托审计的目的、 范围二、 初步评价其内控制度和审计风险：三、 重要会计问题及重点审计领域：四、 计划审计日期：五、 审计小组组成人员分工六、 其他2012年-2013年的财务收支审计。首先了解该单位的内部控制， 查找是否存在重大错报的风险， 内部控制制度和程序是否健全、 合理， 是否有效执行。1、 收入是否合法、 真实， 有无坐收坐支情况， 有无截留情况。2、 支出是否合法、 真实， 是否符合学校有关管理规定， 是否有对方单位相关收款证明。3、 往来款项是否定期核对和催还， 有无相关记录。安排预审自 年 月 日至 ...
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