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    188宝金博页面版: 内审检查表

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    内容提示： 9001条款 14001条款 45001条款 22716条款 审核要求 审核方法 审核记录 审核结果3.2.11.组织架构是否被公司所有员工理解？2.组织架构图是否能体现公司的质量保证和质量控制的部门独立于公司的其它部门？3.人员数量是否满足本企业的要求？查组织架构图，并随机抽取员工进行询问见组织架构图，随机抽取员工询问对组织架构图清晰了解3.3.2公司是否规定了人员的职责和权限；是否明确其在组织架构中的位置？查是否有相关文件规定岗位职责并明确其在组织架构中的位置见《管理手册》已规定相关人员和部门的岗位职责3.41.是否建立员工的培训档案？2.是否有年度培训计划？是否按照...

    文档格式：XLS | 页数：68 | 浏览次数：24 | 上传日期：2022-07-14 09:05:07 | 文档星级：
    9001条款 14001条款 45001条款 22716条款 审核要求 审核方法 审核记录 审核结果3.2.11.组织架构是否被公司所有员工理解？2.组织架构图是否能体现公司的质量保证和质量控制的部门独立于公司的其它部门？3.人员数量是否满足本企业的要求？查组织架构图，并随机抽取员工进行询问见组织架构图，随机抽取员工询问对组织架构图清晰了解3.3.2公司是否规定了人员的职责和权限；是否明确其在组织架构中的位置？查是否有相关文件规定岗位职责并明确其在组织架构中的位置见《管理手册》已规定相关人员和部门的岗位职责3.41.是否建立员工的培训档案？2.是否有年度培训计划？是否按照计划完成培训？查是否建立员工的培训档案及制定年度培训计划见《年度培训计划》随机抽取员工的培训记录，已按计划完成培训3.4.11.是否能识别出公司所有人员的培训需求，相应的培训项目是否被执行？2.公司是否对进入车间的员工进行了相关规范要求的培训？3.公司是否对在职人员进行了相应技能培训，培训后是否获取与其职责和活动相适应的技能？询问；查看记录文件资料征集员工培训需求制定年度培训计划，不定时对相关人员进行相关岗位技能的培训，以保证产品保质保量的输出3.4.3新进员工是否对其进行了良好生产规范的培训和基本培训？是否进行了与其职责相适应的培训？询问；查看记录文件资料查看培训记录，随机抽取员工询问，了解良好生产规范的内容，了解其岗位职责3.4.4 是否对培训的有效性进行评价？ 询问；查看记录文件资料 查看培训记录，已对培训有效性进行了评价3.5.2是否建立员工的健康档案，与产品直接接触的人员是否每年至少体检一次？直接接触产品的员工如果发生体表有伤口者如何处理？查看员工健康档案和体检报告查看《员工健康档案管理》规定与生产产品直接接触的员工每年应进行体检3.6来访人员与未受训人员尽量不进入生产等控制区域；如不可避免，应事先告知其有关情况，尤其是注意个人卫生和穿着规定的防护服，对其密切监督。询问；查看是否建立相关制度 查看《外来人员管理规定》5.3 5.3 5.3人事行政在体系中的职能是什么？是否明确了相应的职能和岗位？查阅组织架构图及管理手册，并到有关部门、岗位进行询问、了解，加以证实。见管理手册，负责各岗位人员需求、培训管理；各区域的卫生清洁管理；外来人员进出厂区管理；作业人员健康管理6.1.2环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？查看《环境因素识别和评价表》及《重大环境因素清单》、《污水处理操作规程》环境因素的识别涵盖法律法规、相关方的期望需求、能控环境因素和活动、产品、服务的环境因素，资源环境因素的评价以据环境影响范围、程度、频率、持续时间和相关方工作程度为标准进行6.1.2确认危险源的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价查看《危险源识别与评价表》及《重大危险源清单》危险源识别范围为生产活动现场、办公活动和能够施加影响的相关方有关的活动；有对职业健康安全管理体系的风险进行评价，见《危险源识别与评价表》6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道？相关合规义务文件是否进行发放？询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况查看《法律法規及其它要求清单》和《合规性评价》合规义务根据相关团体及公共管理、相关政府机关、专业性网站及相关资料获。幌喙匚募进行统一管理存放并按需发放6.1.4 6.1.4询问负责人，针对相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？确认措施的合理性询问；查看记录文件资料查看《风险和机遇识别评价表》，每年一次对风险和机遇进行评审广州***生物科技有限公司内部审核检查表受审核部门：人事行政 审核员： 审核时间：

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