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188宝金博页面版: 上市银行内部控制自我评价报告和审计报告分析 (下)
内容提示： 上市银行内部控制自我评价报告和审计报告分析 ——基于 2006 年-2011 年的时间序列数据（下） 何芹 2013-1-11 11: 07: 35 来源： 《证券市场导报》 2012 年第 12 期 2. 内部控制自我评价报告的内容 《评价指引》 并没有对内部控制自我评价报告的具体内容作出详细规定， 但是要求报告至少应当披露下列内容： （1） 董事会对内部控制报告真实性的声明；（2） 内部控制评价工作的总体情况； （3） 内部控制评价的依据； （4） 内部控制评价的范围； （5） 内部控制评价的程序和方法； （6） 内部控制缺陷及其认定情况； （7） 内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施； （8） 内部控制有效性的...
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