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188宝金博页面版: 业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表
内容提示： 业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表 被审计单位： 索引号： 2221 项目： 截止日/期间： 编制： 复核： 日期： 日期： 一、了解业务流程层面内部控制实施的程序 填写说明： 1.在了解和评价控制的设计并确定其是否得到执行时，注册会计师应当使用询问、观察和检查以及穿行测试等程序，并记录所获取的信息和审计证据来源。 ...
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