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188宝金博页面版: 公司业务费用报销管理规定
内容提示： 业务费用报销管理规定 （修订稿） 为规范公司员工的费用报销标准与流程， 提高工作效率， 明确审核签批职责， 加强预算的执行力度， 监督控制费用支出， 特制订本管理规定：一、 费用管理细则（一） 差旅费、 交通费 1、 出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件 2） 和《借款单》，分别按要求注明出差目的、 行程路线、 预计时间、 预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后， 分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、 报销的依据。 2、 出差借款 2. 1 出差人员凭批准的《借款单》 作为差旅费借款依据。 2. 2...
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