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    内容提示： 财务分析报告范文 省商业厅 19××年度我局所属企业在改革开放力度加大全市经济持续稳步发展的形势下坚持以提高效益为中心以搞活经济强化管理为重点深化企业内部改革深入挖潜调整经营结构扩大经营规模进一步完善了企业内部经营机制努力开拓奋力竞争。销售收入实现×××万元 比去年增加 30以上 并在取得较好经济效益的同时 取得了较好的社会效益。 一主要经济指标完成情况 本年度商品销售收入为×××万元比上年增加×××万元。其中商品流通企业销售实现×××万元比上年增加 55商办工业产...

    文档格式：PDF | 页数：7 | 浏览次数：998 | 上传日期：2012-03-05 13:09:36 | 文档星级：
    财务分析报告范文 省商业厅 19××年度我局所属企业在改革开放力度加大全市经济持续稳步发展的形势下坚持以提高效益为中心以搞活经济强化管理为重点深化企业内部改革深入挖潜调整经营结构扩大经营规模进一步完善了企业内部经营机制努力开拓奋力竞争。销售收入实现×××万元 比去年增加 30以上 并在取得较好经济效益的同时 取得了较好的社会效益。 一主要经济指标完成情况 本年度商品销售收入为×××万元比上年增加×××万元。其中商品流通企业销售实现×××万元比上年增加 55商办工业产品销售×××万元比上年减少 10其它企业营业收入实现×××万元 比上年增加43。 全年毛利率达到14 82 比上年提高0 52。费用水平本年实际为 77比上年升高 063。全年实现利润×××万元比上年增长468。其中商业企业利润×××万元比上年增长 125商办工业利润×××万元比上年下降 2887。销售利润率本年为 483比上年下降 005。其中商业企业为 481上升 03。全部流动资金周转天数为 128 天比上年的 110 天慢了 18 天。其中商业企业周转天数为 60 天比上年的 53 天慢了 7 天。 二主要财务情况分析 1销售收入情况 通过强化竞争意识调整经营结构增设经营网点扩大销售范围促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加 2964 万元古都五交公司比上年增加 3962 万元。 2费用水平情况 全局商业的流通费用总额比上年增加 1448 万元费用水平上升 082其其中①运杂费增加 131 万元②保管费增加 45 万元③工资总额 31 万元④福利费增加 67 万元⑤房屋租赁费增加 502 万元③低值易耗品摊销增加 52 万元。 从变化因素看主要是由于政策因素影响①调整了"三资"、"一金"比例使费用绝对值增加了 128 万元②调整了房屋租赁价格使费用增加了 502 万元③企业普调工资使费用相对增加 809 万元。扣除这三种因素影响本期费用绝对额为 9056 万元比上年相对减少 102 万元。费用水平为 67比上年下降 04。 3资金运用情况 年末全部资金占用额为×××万元比上年增加 287。其中商业资金占用额×××万元 占全部流动资金的55 比上年下降6 87。 结算资金占用额为×××万元 占31 8比上年上升了 865。其中应收货款和其他应收款比上年增加 5481 万元。从资金占用情况分析各项资金占用比例严重不合理应继续加强"三角债"的清理工作。 4利润情况 企业利润比上年增加×××万元主要因素是 1增加因素①由于销售收入比上年增加 8043 万元利润增加了 418 万元②由于毛利率比上年增加 052使利润增加 80 万元③由于其他各项收入比同期多收 43 万元使利润增加 427 万元④由于支出额比上年少支出 61 万元使利润增加 61 万元。 2减少因素①由于费用水平比上年提高 082使利润减少 1056 万元②由于税率比上年上浮 004使利润少实现 5 万元③由于财产损失比上年多 168 万元使利润减少 168 万元。以上两种因素相抵本年度利润额多实现×××万元。 三存在的问题和建议 1资金占用增长过快结算资金占用比重较大比例失调。特别是其他应收款和销货应收款

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