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188宝金博页面版: 项目过程审计内容
内容提示： - 1 - 工程项目过程审计内容 一、要求被审计项目提供的资料 （一）综合办公室资料 1.项目部成立文件。 2.项目部机构设置、人员配置；主要领导及各部门负责人任职情况。 3.本项目自发布的各项内控管理制度，项目部各部门岗位责任、业务流程。 4.本项目的收、发文登记簿、会议记录簿（重点“三重一大”集体决策会议记录）及相应的纪要、文件资料。 5.本项目曾经受到政府有关部门、业主、公司的表彰、奖励（获得的荣誉）或处罚，何种奖励或处罚。 6.本项目质量信誉评价的具体情况。 （二）工程部、安全部资料 1.工程概况的说明。要求就主要地理位置、施工里程、施工内容、工...
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