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    188宝金博页面版: 廉政风险点及防控措施一览表

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    内容提示： 第 页 共 页 1 廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章):东营市国土资源局 填表时间: 2010 年 12 月 10 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土资源规划 1、审核县区 、乡镇、街道土地利用总体规划编制和修编 ①对没按规定要求编制和修编的县(区)、乡(镇、 街道)土地利用总体规划予以认可。 ①没有严格审核 ②市政府需急办的重点建设项目要求纳入规划 ③县区需急办的重点建设项目要求纳入规划。 耕保科、地籍科 B ...

    文档格式：PDF | 页数：7 | 浏览次数：1000 | 上传日期：2012-09-03 17:05:22 | 文档星级：
    第 页 共 页 1 廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章):东营市国土资源局 填表时间: 2010 年 12 月 10 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土资源规划 1、审核县区 、乡镇、街道土地利用总体规划编制和修编 ①对没按规定要求编制和修编的县(区)、乡(镇、 街道)土地利用总体规划予以认可。 ①没有严格审核 ②市政府需急办的重点建设项目要求纳入规划 ③县区需急办的重点建设项目要求纳入规划。 耕保科、地籍科 B ①加强责任188宝金博页面版严格按照上级规定审查②不符合规定的重点急需项目向领导做好汇报、说明③县、乡级规划都要举行听证④成立规划审查小组进行初审⑤科务会进行集体讨论⑥召开规划审查会议建立健全规划成果报批集体决策制度。 规划科 2、年度计划指标分配 ①没有按规定要求拟定年度计划指标分配方案。 ①没有吃透上级文件精神 ②选取指标测算因子不合理。 耕保科 C ①认真学习上级文件严格按照上级文件制定分配方案②完善岗位职责建立 AB 角制度③合理选定测算因子多人分头进行测算进行综合平衡④提交局长办公会议⑤由市政府批准。 ①认真审查严格按照上级文件要求预审②对不符合总体规划和供地政策的重点建设项目及时向领导汇报、说明③严格规范初审审核等审批程序④提交相关科室提出意见。 规划科 3、单独选址项目用地预审 ①对不符合土地利用总体规划和供地政策的予以认可。 ①没有严格审核 ②市政府需急办的重点建设项目要求通过预审 ③县区需急办的重点建设项目要求通过预审。 利用科、耕保科 A 规划科 4、挂钩项目立项审核和初验 ①对没有达到立项和初验标准的挂钩项目予以认可。 ①没有严格现场勘查及资料审查 ②没有完善项目实施管理 ③没有严格按标准验收。 耕保科、地籍科 B ①严格现场勘查及资料审查②完善过程管理③加强岗位职责、廉政188宝金博页面版④对拟纳入复垦村庄必须经村民代表会议表决建立健全复垦方案和补偿安置公告制度⑤严格落实复垦工程五制管理⑥联合农业、财政等部门对项目进行初验严把复垦耕地质量和资金使用。 ①公开报件资料审批要件②对不符合审批条件的实行一次性告知③ 严格按照上级规划科 土地审批 1、 批次农地转用、土地征收 单独选址项目报批 ①农地转用、土地征收审查不严格不符合条件的报件碍于情面予以上报②符合审批条件的报件以材料不全为由拖延不办有可能形成请托③耕地占补平衡基本农田调整、补划审查不严补充耕地达不到占用耕地质量。 ① 微观权力运行不规范 ② 个人自律 ③服务意识不强工作人员业务不熟练。 规划科、地籍科、评审中心、耕保科中的报件审查岗位 C 规范、标准、流程进行用地报件审查 ④明确职责限时办结 ⑤ 加强业务培训提高工作人员素质。 耕保科 2、供地方式 ①对应出让的土地采取划拨方式供地②对应公开出让的土地办理协议出让手续或办理使用、租赁手续。 ①受到局内、 外各种因素影响 ②不熟悉业务。 (储备中心、交 易 中 心)管理岗位 A ①坚持集体决策②加强业务知识培训③严格按照《国有土地使用权出让规范》办理划拨土地之前先公示 10 天协议出让土地必须签订意向书、网上公示 5 天公开出让成交结果必须网上公示。 利用科 土地出让 1、受理、初审 ①降低标准受理;②故意刁难服务对象 索贿、受贿;③泄露竞买人报名信息。 ①受到局内、 外各种因素影响 ②收受他人好处 向他人提供其他竞买人信息 利用科、储备中心受理岗位、管理岗位 A ①完善各项审批事项审查标准;②加强业务培训和学习;③严格遵守局内行政审批的各项规定;④加强188宝金博页面版树立正确价值观⑤加强管理完善局行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理;⑥完善受理、报名制度。 交易中心 2、审核 ①应办不办刁难服务对象索贿、受贿;②滥用职权为不符合法律、政策用地户开绿灯;③不精通业务造成失职;④不作为。 ①受到局内、 外各种因素影响 ②不熟悉业务③个人自身素质。 利用科长、管理岗位 A ①完善局现行审批制度②加强业务知识培训③加强188宝金博页面版树立正确价值观④加强管理完善局行政审批过错追究制度凡出现此类问题严肃处理。 利用科 3、拍卖机构选择 ①不按照规定选用拍卖机构②干涉拍卖机构拍卖。 ①受到局内、 外各种因素影响 ②吃回扣、 收受他人好处 不按规定选用拍卖机构。 (利用科、 储备 中 心 )管理岗位 B ①建立拍卖机构公开选择制度通过微机选择减少人为因素。 交易中心 4、评审专家选择 ①不按照规定选择专家。 ①专家选择制度不完善 ②专家数量少。 交易中心、储备中心 C ①对原有专家库和行风监督员库进行更新建立机选专家制度减少人为因素。 利用科 5、现场报价 ①超时限受理报价②故意不受理报价。 ①自身素质。 负责报价岗B ①继续坚持使用挂牌报价系统超时不能再录入微机②加强188宝金博页面版树立正确价值观交易中心

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