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188宝金博页面版: ST汇丽B内部控制自我评价制度
内容提示： 上海汇丽建材股份有限公司 内部控制自我评价制度 (2012 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”） 为了 全面评价内部控制的设计与运行情况， 规范公司内部控制评价程序和评价报告， 揭示和防范风险， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海汇丽建材股份有限公司章程》 等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价， 是指公司董事会对内部控制的设计和执行有效性进行全面评价、 形成评价结论、 出具评价报告的过程。 第三条 公司实...
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