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    188宝金博页面版: 财务综合模拟实验——电子报税实验指导书

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    内容提示： 财务综合模拟实验——电子报税实验指导书 电子报税系统按照企业电子报税的流程， 结合最新的税法规定， 模拟报税业务的全过程， 让学生能够更好地掌握税务知识， 将知识融会贯通。 其内容包括国税和地税两大部分， 每部分内容下面又细分到各个具体税种。 1、 电子报税流程 实验目的： 网络电子报税的流程 实验要求： 了解网络电子报税的流程 实验内容： 介绍网络电子报税的流程 2、 增值税： 一般纳税人、 小规模纳税人 实验目的： 增值税纳税申报 实验要求： 掌握增值税纳税申报表的填制 实验内容： 增值税一般纳税人纳税申报表及其附表的填制、 增值税小规模纳税人纳税...

    文档格式：DOC | 页数：15 | 浏览次数：952 | 上传日期：2013-04-16 05:38:31 | 文档星级：
    财务综合模拟实验——电子报税实验指导书 电子报税系统按照企业电子报税的流程， 结合最新的税法规定， 模拟报税业务的全过程， 让学生能够更好地掌握税务知识， 将知识融会贯通。 其内容包括国税和地税两大部分， 每部分内容下面又细分到各个具体税种。 1、 电子报税流程 实验目的： 网络电子报税的流程 实验要求： 了解网络电子报税的流程 实验内容： 介绍网络电子报税的流程 2、 增值税： 一般纳税人、 小规模纳税人 实验目的： 增值税纳税申报 实验要求： 掌握增值税纳税申报表的填制 实验内容： 增值税一般纳税人纳税申报表及其附表的填制、 增值税小规模纳税人纳税申报表的填制 2. 1 东方工业股份有限公司 增值税申报主表(◎) ； 实训任务： 东方工业股份有限公司为增值税一般纳税人， 于 2009年 7 月 3 日申报上月 增值税。 （1） 2009 年 6 月销售额如增值税发票使用明细表所示， 此外公司本月将自制的商品用于项目基建， 共领用 10000 件。 （2） 本期认证可抵扣的进项税额如增值税抵扣明细表所示， 另外企业用 5 月份购进的价值117000. 00 元（含税） 的商品发放福利（该商品的进项税在 5 月份已经抵扣） 。 （3） 上月末企业尚有未抵扣税额， 相关数据可参考所附的增值税纳税申报表（5 月） 。 请代为填制 6 月份增值税纳税申报表及附表。 (金额保留两位小数， 无金额的填写 0. 00) 附表一(◎) ； 实训任务： 东方工业股份有限公司为增值税一般纳税人， 于 2009 年 7 月 3日申报上月增值税。 （1） 2009 年 6 月销售额如增值税发票使用明细表所示， 此外公司本月将自制的商品用于项目基建， 共领用 10000 件。 （2） 本期认证可抵扣的进项税额如增值税抵扣明细表所示， 另外企业用购进价值 117000. 00元（含税） 的商品发放福利。 （3） 上月末企业尚有未抵扣税额， 相关数据可参考所附的增值税纳税申报表（5 月） 。 请代为填制 6 月份增值税纳税申报表及附表。 (金额保留两位小数， 无金额的填写 0. 00) 附表二(◎) ； 实训任务： 东方工业股份有限公司为增值税一般纳税人， 于 2009 年 7 月 3日申报上月增值税。 （1） 2009 年 6 月销售额如增值税发票使用明细表所示， 此外公司本月将自制的商品用于项目基建， 共领用 10000 件。 （2） 本期认证可抵扣的进项税额如增值税抵扣明细表所示， 另外企业用购进价值 117000. 00元（含税） 的商品发放福利。 （3） 上月末企业尚有未抵扣税额， 相关数据可参考所附的增值税纳税申报表（5 月） 。 请代为填制 6 月份增值税纳税申报表及附表。 (金额保留两位小数， 无金额的填写 0. 00) 固定资产进项税额抵扣情况表(◎) ； 实训任务： 东方工业股份有限公司为增值税一般纳税人， 于 2009 年 7 月 3 日申报上月增值税。 （1） 2009 年 6 月销售额如增值税发票使用明细表所示， 此外公司本月将自制的商品用于项目基建， 共领用 10000 件。 （2） 本期认证可抵扣的进项税额如增值税抵扣明细表所示， 另外企业用购进价值 117000. 00

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