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188宝金博页面版: 医药公司采购部工作流程
内容提示： 一、 购进单传递流程规定 1、 购进单据包括 采购入库单、 采购退回、 采购退补价单， 购货发票及相关附件。 2、 传递方向 1） 验收养护室传递入库单、 仓库传递采购退回单至采购部（红联、 蓝联）， 由采购内勤接收 2） 验收养护室传递入库单、 仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联）， 由财务负责库存商品管理的会计接收。 3） 采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。 退货单必须连同对应的采购退出申请单， 且退货单必须由采购部经理签字， 当月内所有退货的无论有无对应发票， 退货单连同对应的采购退出申请单都传）， 由财务部负责应付账款的会计接收， 上述...
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