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    188宝金博页面版: 制度梳理表(总表)

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    内容提示： 1. 1各部门部门经理传达给部门人员及班长会议签到表、 会议纪要各班组班长传达给班员安全学习记录簿各部门部门经理传达给部门人员及班长会议签到表、 会议纪要项目经理现场负责人与拒绝工作的人员意见不同， 项目经理需协调《员工拒绝情况记录表》各部门部门经理传达给部门人员及班长会议签到表、 会议纪要各班组班长传达给班员安全学习记录簿各部门将适用于本公司的法律法规与标准融入与工作相关的作业指导书、 作业表单和定期健康检查中。 融入时识别违反法律法规与标准的事项， 立即纠正。按《XX年度安全生产责任目标（指标） 管理方案及实施计划》 相关内...

    文档格式：XLS | 页数：23 | 浏览次数：686 | 上传日期：2014-02-24 16:32:25 | 文档星级：
    1. 1各部门部门经理传达给部门人员及班长会议签到表、 会议纪要各班组班长传达给班员安全学习记录簿各部门部门经理传达给部门人员及班长会议签到表、 会议纪要项目经理现场负责人与拒绝工作的人员意见不同， 项目经理需协调《员工拒绝情况记录表》各部门部门经理传达给部门人员及班长会议签到表、 会议纪要各班组班长传达给班员安全学习记录簿各部门将适用于本公司的法律法规与标准融入与工作相关的作业指导书、 作业表单和定期健康检查中。 融入时识别违反法律法规与标准的事项， 立即纠正。按《XX年度安全生产责任目标（指标） 管理方案及实施计划》 相关内容实施如有需要提交会议讨论、 研究或表决事项的部门， 应事先与事项相关的部门或公司领导进行沟通， 以提高会议的效率1.4各部门根据安全生产会议中明确的工作任务组织落实实施过程中的必要记录识别首要工作环节、 形成工作流程图、 报公司领导审批流程应与实际组织机构和资源配置相适应。工作流程图当组织机构、 生产条件和资源配置发生变化时， 相关变化部门应立即修订管理或控制流程。《变化管理过程记录表》相关部门应按已编制的流程执行相关的工作， 形成相关的记录资料并保存。相关记录识别变化带来的风险， 制定相关的控制措施制定适用的安健环控制措施； 制定或更新作业指导书、 程序、 规定； 更新培训需求（生成相关培训记录） ； 更新应急处理程序变化部门根据制定的措施组织实施《变化管理过程记录表》回顾管理工作与作业任务的流程； 变化管理的情况回顾相关记录、 《变化管理统计记录表》在每年3月底前行政部组织完成需要对内和对外传递的安全生产信息及沟通对象的系统识别， 形成文件并提交行政部内部沟通： 每月参与安全生产分析会， 向最高管理者报告部门运作情况对特殊情况， 可直接向总经理汇报。《安全生产沟通一览表》会议纪要每月召开部门会议讨论部门在生产上质量、 环境和职业健康安全目标的实现情况及存在问题， 以便及时采取相应的纠正措施或预防措施会议纪要针对生产上质量、 环境和职业健康安全目标的实现情况及存在问题， 提出建议部门负责人应每月与员工就安全生产重要内容进行计划性对话， 应是一对一方式、 必须提前做好计划、 处理特定的或与员工相关的安建环问题。《合理化建议表》相关计划及记录对本部门涉及的外部， 如客户、 相关方和承包商方面的安全生产合理化建议进行登记、 评审、 分析、 处理、 确定采纳或不采纳， 重大问题需提交安全生产委员会讨论决定《合理化建议表》各班组每月召开内部安全会议， 讨论内部安全生产问题， 收集内部员工关心的问题和建议会议纪要或安全学习记录簿有关安全生产信息向相关方（承包商、 供应商、 业主、 监理） 及将构成重大风险的外部因素应及时、 有效地进度传达OA、 邮件、 文件每年召开客户座谈会， 通报相关的安全生产情况会议纪要向承包商和供应商及其他进入企业的相关人员提供风险管理和控制的要求或标准控制文件、 安全交底对本部门涉及的外部， 如客户、 相关方等方面的安全生产合理化建议进行登记、 评审、 分析、 处理、 确定采纳或不采纳， 重大问题需提交安全生产委员会讨论决定《合理化建议表》各项目部设置安全生产合理化建议箱， 供员工投放《合理化建议表》建议箱、 《合理化建议表》评估供应商或其产品进入公司管辖的施工范围可能带来的风险， 制定措施相关记录、 安全交底单对供应商进行履约评价将意见反馈给行政部物资组《履约评价表》根据生产部门、 班组反映情况， 以降低企业风险为目的组织讨论， 本层面能够解决问题的， 制定相关解决措施会议纪要对于一些本层面不能解决的重大/关键性技术难题， 需要成立专家小组或攻关小组的， 申请组建团队进行攻关《请示呈批表》组建攻关团队形成相关资料保存研究成果形成的相关记录相关研究成果记录每年回顾研究成果应用效果会议纪要开展研究工作形成相关的研究成果记录、 资料在成果应用前， 先进行风险评估与分析， 并制定其风险的控制措施相关的研究成果记录资料组织相关部门将成果应用到实际安全生产工作中， 并跟进成果的应用效果相关的研究成果记录资料依据风险评估结果， 认定工程项目潜在的突发事件， 编制应急预案（包括人身伤亡、 自然灾害、 火灾、 群体事件、 公共卫生事件、 设备事故、 交通事故）应急预案（包括风险与资源分析、 应急响应等级、 应急资源准备、 应急组织和人员职责、 应急响应程序、外部的联系和支援、 应急培训与演练计划、 恢复程序）各部门1. 51. 91. 101. 111. 21. 21.31. 8各部门各部门工程部相关物资使用部门工程部攻关团队

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