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188宝金博页面版: 内部控制手册第3部分-内控矩阵（C）——2,3商品流通费用管理业务控制矩阵.doc
内容提示： 2. 3 商品流通费用管理业务内部控制矩阵 业务目 标 风险描述 控制点 1. 费用预算分解落实 1. 1 经营风险： 未对预算费用 进行分解和归口 管理， 导致费用 支出 失控。 未按规定维护基金中 心和承诺项目 ， 不能实现系统控制。 1. 1 分（ 子） 公司 经理（ 或总会计师） 牵头， 组织相关部门按月 将股份公进行分解， 纵向分解到各地市公司 以及专业中心等具体开支单位， 各地责人是预算管理责任人； 实行归口 管理的运杂费、 人工费、 财务费用、解到归口 管理部门， 分管经理是预算管理责任人。 各费用开支部门根据实具体的控费措施， 经同级预算管理责任人审核后组织实施...
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