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188宝金博页面版: 管理制度年度执行情况报告
内容提示： 公司制度建设、修订和执行情况 专项分析报告 一、公司制度体系建设与执行基本情况 截至目前，公司现行有效印发制度共 105 项。今年以来，完成制度修订 26 项，新制定制度 10 项。总体来看，制度执行情况基本良好，但监督过程中仍发现以下几方面问题。 二、存在问题及成因分析 （一）制度更新滞后，主动性与及时性不足。 主要表现：当集团新设或修订制度后，相关部门未能及时跟进、研读并启动内部配套制度的修订工作，反应迟缓，主动性不足，往往在业务对接或外部检查中暴露问题后才被动“补漏”，导致公司制度与上级要求存在脱节风险和一定的合规风险。 成因分析：一是责任主体不明...
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