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188宝金博页面版: 关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告
内容提示： 关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告 根据 XX 行[2010]XX 号文件精神，为增强全体员工案防意识和遵守规章制度的自觉性,进一步提高内控和防案制度执行力,扎实推进案防工作的有效开展,特组织相关人员对辖内网点开展自查自纠，现将自查情况报告如下： 一、贷款方面执行情况 截止 2010 年 7 月 20 日 ，我行贷款 251 笔，余额 6639.39万元.经抽查 XXXXX 等 75 笔共 1991 万元。 1、严格执行审贷分离制度，贷款是经贷审会审查和有权审批人审批；不存在超抵（质）押率发放贷款，无发放借、昌名贷款。 ...
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