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附件 1. 境外单位 HSE 过程性指标考核标准 境外单位 HSE 过程性指标考核标准 序号 审核要素 分值 考核项 考核内容 考核标准 备注 1. 5.1 领导和承诺 11 有感领导的落实 1.《个人安全行动计划》的制定、执行与落实情况。（2.0 分） 3.主要领导每季度开展安全联系点活动，进行双向沟通交流。（2.0 分） 4. 项目经理每月组织本单位的 HSE 月度会议（HSE 委员会会议）。（3.0 分） 5.境外单位领导与各作业队签订《交通安全责任书》。（2.0 分） 6.境外单位主要领导与公司签订《社会安全与HSE 安全责任书》。（2.0 分） 1.副处级以上领导全部制定个人行动计划,得 0.5 分，全部结合岗位实际情况制定，得 0.5 分；有一位领导未制定或未结合岗位制定,不得分。每季度按规定执行并落实，得 1.0 分（以反馈主要领导完成情况为依据）。3.按要求每月开展安全联系点活动得 1.5 分（以反馈活动记录为依据据）,将活动照片发给公司得 0.5 分。 4. 每月按时召开 HSE 月度会议，会议由项目经理主持，会议中要讨论当月本单位的巡检报告和 HSE 事件报告，本月得 0.5 分。每月按时将会议纪要发到公司的，本月得 0.5 分。 5.签订责任书得 1.0 分，符合公司要求 1.0 分。 6.按要求在规定时间内机关工作平台签订本单位的社会安全与 HSE 责任书，得 2.0 分。没有按时签订也没有说明原因的不得分。 6 5.1 领导和承诺 11 有感领导的落实 1.《个人安全行动计划》的制定、执行与落实情况。（2.0 分） 3.主要领导每季度开展安全联系点活动，进行双向沟通交流。（2.0 分） 4. 项目经理每月组织本单位的 HSE 月度会议（HSE 委员会会议）。（3.0 分） 5.境外单位领导与各作业队签订《交通安全责任书》。（2.0 分） 6.境外单位主要领导与公司签订《社会安全与HSE 安全责任书》。（2.0 分） 1.副处级以上领导全部制定个人行动计划,得 0.5 分，全部结合岗位实际情况制定，得 0.5 分；有一位领导未制定或未结合岗位制定,不得分。每季度按规定执行并落实，得 1.0 分（以反馈主要领导完成情况为依据）。3.按要求每月开展安全联系点活动得 1.5 分（以反馈活动记录为依据据）,将活动照片发给公司得 0.5 分。 4. 每月按时召开 HSE 月度会议，会议由项目经理主持，会议中要讨论当月本单位的巡检报告和 HSE 事件报告，本月得 0.5 分。每月按时将会议纪要发到公司的，本月得 0.5 分。 5.签订责任书得 1.0 分，符合公司要求 1.0 分。 6.按要求在规定时间内机关工作平台签订本单位的社会安全与 HSE 责任书，得 2.0 分。没有按时签订也没有说明原因的不得分。 6 2. 5.3.1 对：σ蛩乇媸、风险评价和风险控制的策划 2 重大风险源识别与控制 1.根据公司要求，在 OMS 系统建立隐患台账，并分类上报。（2 分） 1.建立隐患台账，得 0.5 分。对隐患进行正确分类，每周更新上传，得0.5 分；出次一次未更新得 0 分。隐患台账中的巡视问题与巡检报告中的巡检问题一致，得 1 分。 1 5.3.1 对：σ蛩乇媸、风险评价和风险控制的策划 2 重大风险源识别与控制 1.根据公司要求，在 OMS 系统建立隐患台账，并分类上报。（2 分） 1.建立隐患台账，得 0.5 分。对隐患进行正确分类，每周更新上传，得0.5 分；出次一次未更新得 0 分。隐患台账中的巡视问题与巡检报告中的巡检问题一致，得 1 分。 1 3. 5.3.4 管理方案 4 年度 HSE 管理工作计划（管理方案）1.制定年度 HSE 工作计划或管理方案。（2.0分） 2. 每季度，对 HSE 重点工作计划落实情况进行跟踪。（2.0 分） 1.制定单位年度 HSE 工作计划或管理方案，得 0.5 分，工作计划内容全面且结合公司 1 号文和境外社会安全和 HSE 工作要点，得 0.5 分；制定重点工作分解大表，得 0.5 分，工作分解大表详细，包括责任部门或单位、责任人、计划完成时间、实际完成时间等信息，得 0.5 分。 2.每季度项目进行 HSE 重点工作跟踪，得 1.0 分；工作按计划全部落实和按时完成，得 1 分；未跟踪或未按时完成，不得分。 2 5.3.4 管理方案 4 年度 HSE 管理工作计划（管理方案）1.制定年度 HSE 工作计划或管理方案。（2.0分） 2. 每季度，对 HSE 重点工作计划落实情况进行跟踪。（2.0 分） 1.制定单位年度 HSE 工作计划或管理方案，得 0.5 分，工作计划内容全面且结合公司 1 号文和境外社会安全和 HSE 工作要点，得 0.5 分；制定重点工作分解大表，得 0.5 分，工作分解大表详细，包括责任部门或单位、责任人、计划完成时间、实际完成时间等信息，得 0.5 分。 2.每季度项目进行 HSE 重点工作跟踪，得 1.0 分；工作按计划全部落实和按时完成，得 1 分；未跟踪或未按时完成，不得分。 2 4. 5.4.2 资源 8 HSE 资源配备情况 1.根据公司实际需要，按公司要求填报 HSE投资计划，并及时落实实施。（2.0 分） 2.按要求每年对本单位安全生产投资计划进行清理。（1.0 分） 3. 钻修井队驻队监督人数按照每支队伍 2 人配置，其他专业按照 3-5 支作业队配置 1 名驻队监督。（2.0 分） 4. 现场配备急救用品，药品充足且在有效期内。药品配置符合《海外项目现场医疗诊所设施配备规范》。（2.0 分） 5.按照《境外钻修井队安全设施配置标准》要求，对基层队安全设进行施配置和使用。(1.0分) 1.按要求上报投资计划，能够季度有效跟踪投资计划的实施情况，在计划下达后 16 个月以内完成采购并验收，得 2 分；收到采购通知单，一个月以内没有进入采购实施流程且没有特殊原因说明的，本季度不得分；计划下达后不能季度有效跟踪实施情况且没有特殊原因说明的，不得分；16 个月以内没有完成采购验收且没有进行变更或者特殊原因说明的不得分。 2.按照要求对本单位 HSE 投资计划进行清理且内容符合要求的，得 1.0分，按要求进行清理但是内容不符合要求的得 0.5 分。 3.根据专业内容配备监督人员，得 1 分。驻队监督人员数量符合要求，得 1 分。 4.按规定配备急救药品、齐全且均在有效期内，得 1 分；有药品过期或者药品不齐全的，不得分。 5. 按标准配置得 1 分，有一项未按标准配备或损坏不得分。 5 5.4.2 资源 8 HSE 资源配备情况 1.根据公司实际需要，按公司要求填报 HSE投资计划，并及时落实实施。（2.0 分） 2.按要求每年对本单位安全生产投资计划进行清理。（1.0 分） 3. 钻修井队驻队监督人数按照每支队伍 2 人配置，其他专业按照 3-5 支作业队配置 1 名驻队监督。（2.0 分） 4. 现场配备急救用品，药品充足且在有效期内。药品配置符合《海外项目现场医疗诊所设施配备规范》。（2.0 分） 5.按照《境外钻修井队安全设施配置标准》要求，对基层队安全设进行施配置和使用。(1.0分) 1.按要求上报投资计划，能够季度有效跟踪投资计划的实施情况，在计划下达后 16 个月以内完成采购并验收，得 2 分；收到采购通知单，一个月以内没有进入采购实施流程且没有特殊原因说明的，本季度不得分；计划下达后不能季度有效跟踪实施情况且没有特殊原因说明的，不得分；16 个月以内没有完成采购验收且没有进行变更或者特殊原因说明的不得分。 2.按照要求对本单位 HSE 投资计划进行清理且内容符合要求的，得 1.0分，按要求进行清理但是内容不符合要求的得 0.5 分。 3.根据专业内容配备监督人员，得 1 分。驻队监督人员数量符合要求，得 1 分。 4.按规定配备急救药品、齐全且均在有效期内，得 1 分；有药品过期或者药品不齐全的，不得分。 5. 按标准配置得 1 分，有一项未按标准配备或损坏不得分。 5