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188宝金博页面版: 境外项目部内控检查和培训宣贯要点
内容提示： 境外项目部内控检查 1. 检查项目岗位职责和部门职责是否清晰准确并有效执行。 2. 检查项目管理制度是否与公司相关管理制度存在冲突和不一致。 3. 访谈项目负责人：日常重大事项、资金支出、合作签约的审批流程是否严格执行总部制度。是否存在线下审批、事后补流程的情况。 3. 访谈财务管理岗位：外账财务报告是否经过当地会计师事务所审计，审计结果是否存在问题；当地会计政策与我国会计准则是否存在差异，对于差异调整和记录是否真实。 5. 对项目部合同进行抽查 ， 参照 公司合同管理办法 检查 合同签订、执行、档案管理是否合规 。 6. 关于项目固定资...
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