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    188宝金博页面版: 过程审核检查表

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    内容提示： 过程审核检查表 审核工序： （下料） 编号： JH-804-04 版本号： A/0 序号： 2 6 生产 6. 1 人员/素质 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 【选择具备相应岗位素质的人员， 使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。 例如： 自检、 过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、 过程控制（理解控制图）、 终止生产的权利。 等】 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 【整齐和清洁、 进行/报请维修与保养、 零件准备/贮存、 进行...

    文档格式：DOC | 页数：124 | 浏览次数：11 | 上传日期：2015-03-24 00:24:46 | 文档星级：
    过程审核检查表 审核工序： （下料） 编号： JH-804-04 版本号： A/0 序号： 2 6 生产 6. 1 人员/素质 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 【选择具备相应岗位素质的人员， 使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。 例如： 自检、 过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、 过程控制（理解控制图）、 终止生产的权利。 等】 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 【整齐和清洁、 进行/报请维修与保养、 零件准备/贮存、 进行/报请对检测、 试验设备的检定和校准。等】 规定了 员工监控产品质量的职责和权限 10 6. 1. 1 6. 1. 2 规定了 生产员工生产完成后进行设备保养. 10 6. 1. 3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？【过程上岗指导/培训/资格的证明、 产品及发生缺陷的知识、 对安全生产/环境意识的指导 等】 车间员工均为培训合格对产品缺陷了 解， 安全操作熟知于心， 对安全已对检验员进行资格授权。 有人员配置计划， 缺勤人员工序有顶岗工作。 10 10 6. 1. 4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 【在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。 等】 6. 1. 5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 【通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识， 并以此来提高质量意识。 例如： 改进建议、 对质量改进的贡献、 自我评定。 等】 生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 【重要参数要强迫控制/调整、 在偏离额定值时报警（例如： 声光报警， 自动断闸）、 模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 等】 在批量生产使用的检测、 试验设备是否能有效地监控质量要求？ 【测量精度/检具能力调查、 数据采集和分析、 检具检定的证明、 等 】 激发员工提合理化建议， 提高员工工作积极性的方法， 对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。 10 6. 2 10 6. 2. 1 生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求. 6. 2. 2 检测、 试验设备能有效地监控质量要求. 10 6. 2. 3 生产工位、 检验工位是否符合要求？ 【工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容， 以避免污染、 损伤、 混批混料/说明错误。 例如：照明、 整齐和清洁、 环境保护、 环境和零件搬运、 安全生产。 等】 生产工位、 检验工位符合要求. 10

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