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    188宝金博页面版: VDA 6.3审核检查表-解读版

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    内容提示： 序号 审核条款 条款解读 审查点 打分 主责部门/人2.1.1项目内容是什么？采购产品将被顾客应用于什么产品？查顾客意向书、合同、协议及顾客和市场调查资料。2.1.2是否建立了项目组？项目组成员有哪些？ 查项目小组成员名单。2.1.3是否确定了项目负责人，团队任务，权限已经权责？查项目组成员职责分配。2.1.4项目小组成员是否都了解了顾客要求？ 抽询小组成员。2.1.5供应商的选择是否已纳入项目管理？ 查与项目有关的采购和供应商选择记录。2.1.6项目组成员的专业技能是否满足项目需要？ 从项目小组名单中抽查资质证明。2.2.1项目成员规划、工作负荷是否合理？ 询问2.2.2项目...

    文档格式：XLSX | 页数：12 | 浏览次数：239 | 上传日期：2024-06-28 15:12:44 | 文档星级：
    序号 审核条款 条款解读 审查点 打分 主责部门/人2.1.1项目内容是什么？采购产品将被顾客应用于什么产品？查顾客意向书、合同、协议及顾客和市场调查资料。2.1.2是否建立了项目组？项目组成员有哪些？ 查项目小组成员名单。2.1.3是否确定了项目负责人，团队任务，权限已经权责？查项目组成员职责分配。2.1.4项目小组成员是否都了解了顾客要求？ 抽询小组成员。2.1.5供应商的选择是否已纳入项目管理？ 查与项目有关的采购和供应商选择记录。2.1.6项目组成员的专业技能是否满足项目需要？ 从项目小组名单中抽查资质证明。2.2.1项目成员规划、工作负荷是否合理？ 询问2.2.2项目开发策划是否包含了顾客对产品特性要求、质量管理要求、包装/运输/服务要求，以及产品符合法律法规要求、环境保护要求？查产品设计书、技术规格书、特殊特性识别清单等2.2.3项目策划，是否同时对项目产品所需材料的供应商资质及材料要求进行了策划？查合格供方名单、材料（分供方）清单、抽阅供应商资质证明资料等2.2.4现有资源（资金、设备、人员）能否满足项目所需，是否有项目预算书？当不满足时是否确定了资料的配置并已实现？查项目策划所需的生产/检测设备清单、生产场地图等。2.2.5项目发生变更时，是否确定了与顾客直接沟通的渠道，确保在第一时间得到解决？查相关制度等。2.2.6公司提出项目变更时，是否经过了规定的审批程序，是否与顾客进行沟通并征得顾客的同查相关变更记录。2.2.7顾客提出变更相关要求时，是否第一时间获得并在产品制作前得到解决？查相关变更记录。2.2.8项目变更后是否进行了可行性复核，以证实已配置的资源是否继续合理？查相关变更记录、可行性复核记录。2.3.1是否有项目计划？ 查产品制作申请、产品质量先期策划（APQP）、项目进度计划表等2.3.2项目计划是否包含了特定的目的、质量目标、预期效果？查产品质量先期策划（APQP）等。2.3.3项目计划规定的时间节点是否满足顾客要求？是否规定了各阶段的工作检查与评价？查项目进度计划表、合同或协议、产品制作申请、阶段评价报告等2.3.4项目计划中是否包含了对供应商的能力评价、材料和产品有害物质检测？查项目进度计划表、顾客要求清单、有害物质检测报告等。2.3.5项目计划发生变更时，如何实现内部沟通，以确保计划的有效实施？查变更记录、询问沟通形式或记录。2.3.6项目计划变更时，是否考虑了顾客要求的满足程度，是否会通知客户？查变更记录、查顾客确认记录。2.3.7项目计划是否进行评审和审批？ 查产品质量先期策划（APQP）、项目进度计划表、产品设计书等。2.3.8委外产品是否有产品开发计划？ 产品开发计划2.4.1项目计划变更是否以满足客户要求为目的？ 查变更记录、顾客要求清单、合同协议等2.4.2变更了什么内容，是否进行风险分析？ 查变更记录、风险分析记录等。2.4.3是否规定了对口渠道，就变更事宜与顾客的沟通？查相关制度等。2.4.4当项目计划中涉及材料、供应商、选择外包方的变更时，应由相关方参与，有明确规定吗，实施情况如何？查相关制度、查变更记录等。2.4.5计划变更后如何进行内部沟通，以确保相关人员和工序都了解并有效实施？查沟通记录、变更单发放记录等。2.4.6当顾客提出的变更要求无法实现时，如何与顾客进行沟通并得到顾客的理解或在顾客支持下实现？查沟通记录、备忘录、协议、合同等2.4.7是否定期度策划符合性和目标完成情况进行监督？如项目周报等2.5.1针对顾客，公司内部以及供方，是否分别定义了负责变更管理人员及其代理人？查相关制度。2.5.2是否规定了变更的审批程序和许可责任人员，以及满足顾客要求的审核责任人员？查相关制度。2.5.3设备、工装、试验、测量系统以及服务供方是否都被纳入？查供方清单2.5.4是否有供方开发计划？ 查供方开发计划2.5.5顾客要求采取什么方式？是否有相关传递证据？查顾客要求传递的证据2.5.6是否有项目涉及到的供方清单？是否有对应的风险评估？查供方清单2.5.7定点日期、供方里程碑是否体现在项目计划里，并与总体时间一致？查项目计划、顾客提供的里程碑等2.6.1是否有项目变更控制程序？ 查控制程序。2.6.2是否规定了变更的审批程序和许可责任人员，以及满足顾客要求的审核责任人员？查相关制度。2.6.3是否项目变更进行评估？ 查变更表、变更评审、变更批准2.6.4是否规定了变更时(顾客、内部、供方）的对口负责人？询问2.7.1关于事态升级是否有文件化规定？ 查相关程序2.7.2项目管理行中是否有针对不符合情况（如：质量、进度、成本、材料等偏离目标）的风险管理响应计划？查相关管理制度或查询以往实际操作方法等。2.7.3是否确定了事态升级（消除不符合）的方法，并规定了责权关系以及权限?查相关制度、流程（含FMEA）等。2.7.4事态升级管理是否考虑了过程技术、供方、项目进程、交货等过程存在的影响顾客质量和约定的特殊风险？查相关制度、流程（含FMEA）等。2.7.5事态升级管理中是否确定了内、外部的联络方式和归口责任？查相关制度、流程（含FMEA）等。2.7.6如何在项目管理中实施事态升级来规避或减小不符合对顾客的影响，是否符合规定？查实施过程记录。2.7.7关于事态升级是否有文件化规定？ 查相关程序P2.5P2.6P2.7是否建立项目管理及项目组织机构？是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？是否编制项目计划，并与顾客协调一致？是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？*项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？*是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？P2 项目管理P2.1P2.2P2.3P2.4

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