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188宝金博页面版: 审计底稿编制案例22－借款－郑宗健 案例介绍－借款
内容提示： CY2,8504,180171458146 “”“” 1、 审计人员索取获得贷款证资料与将“短期借款余额明细表”、 “长期借款余额明细表”中贷款本金逐一核对， 发现其中 2006 年 1 月 10 日上海 CY 公司归还交通银行长期借款 26万元， 在 1 月 23 日查询的银行贷款证余额清单中已登记。 审计人员追加实施了查验付款凭证的审计程序， 证实了该笔付款真实无误， 并在贷款证余额清单汇对记录上作了相应的说明。调整了这一差异后， 全部核对一致。（索引： F1-3） 审计人员根据明细表和借款合同的记录， 分别按贷款银行发函询证。 2、 审计人员将填好的“银行往来询证函”共 5 份交...
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