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    188宝金博页面版: 审计底稿编制案例08－其他应收款及坏帐准备－绕海兵 案例介绍－坏帐准备

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    内容提示： A 公司其他应收款期初余额为 5,700 万元， 期末余额为 7,649 万元， 共设置三级明细，其中二级明细为款项类别和性质， 三级明细为明细往来户。 具体如下： 账龄分析 债务人名称 原因、 性质 期初余额 借方发生 贷方发生 期末余额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 上海金座置业有限公司 项目借款 10,000,000.00 30,000,000.00 48,000,000.00-8,000,000.00-8,000,000.00 上海金欣房地产有限公司 项目借款 30,000,000.00 20,000,000.0050,000,000.00 20,000,000.009,000,000.00 2,000,000.00 19,000,000.00静开地产集团公司 股东暂借款 16,000,000.0016,00...

    文档格式：DOC | 页数：5 | 浏览次数：245 | 上传日期：2009-06-13 17:32:57 | 文档星级：
    A 公司其他应收款期初余额为 5,700 万元， 期末余额为 7,649 万元， 共设置三级明细，其中二级明细为款项类别和性质， 三级明细为明细往来户。 具体如下： 账龄分析 债务人名称 原因、 性质 期初余额 借方发生 贷方发生 期末余额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 上海金座置业有限公司 项目借款 10,000,000.00 30,000,000.00 48,000,000.00-8,000,000.00-8,000,000.00 上海金欣房地产有限公司 项目借款 30,000,000.00 20,000,000.0050,000,000.00 20,000,000.009,000,000.00 2,000,000.00 19,000,000.00静开地产集团公司 股东暂借款 16,000,000.0016,000,000.00 16,000,000.00 上海中申工程有限公司 暂借款 10,800,000.003,000,000.005,900,000.007,900,000.003,000,000.00 4,900,000.00上海股份联合会 暂借款 1,500,000.001,500,000.00 1,500,000.00上海英杰科技有限公司 预付投资款 2,000,000.002,000,000.002,000,000.00 上海连英物资有限公司 预付钢材款 4,500,000.004,500,000.00 4,500,000.00/ 职工备用金 20,000.00200,000.00220,000.00200,000.0020,000.00 庆典活动借款 300,000.00300,000.00300,000.00 工程部旧房整修借款 售楼处整修 400,000.00400,000.00400,000.00 // 电话押金 租用电话押金 10,000.0010,000.00 10,000.00金昆档案保证金 建设档案保证金 140,000.00140,000.00 140,000.00华泾投标保证金 项目投标 800,000.00800,000.00800,000.00 上海第一中级人民法院 执行保证金 630,000.00630,000.00630,000.00 购车辆定金 预付购车定金 30,000.0030,000.0030,000.00 上房物业 代垫水费 30,000.00120,000.0090,000.0060,000.0060,000.00 合计 57,000,000.00 73,480,000.00 53,990,000.00 76,490,000.00 35,420,000.009,020,000.00 6,900,000.00 25,150,000.00

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