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188宝金博页面版: 会计核算培训资料FI操作手册 FI27_期末结帐-月结
内容提示： ： 1． 在会计期末（月末）， 关闭物料记帐期间， 系统自动会打开下一期间（事务码MMPV）； 若当期物料凭证未记账完毕， 须“允许物料对上一期间进行记帐”（事务码 MMRV）； 2． 打开财务模块“未清过帐期间和已结过帐期间” (事务码 S_ALR_87003642)维护新的会计期间； 3． 确认当期物料凭证处理完毕后， 先关闭“允许物料对上一期间进行记帐”（事务码 MMRV）， 再进行 GR/IR 期末结账（F.19） ,采购入库未收发票的转入“应付账款-暂估货款” 科目， 收到发票未作采购收货的转入“材料采购” 科目； 4． 固定资产折旧运行； 5． 汇率维护； 6． 外币评估； 7． 按月汇总物料凭证（事务码 ZFIR010）； 8． 确认本...
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