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188宝金博页面版: 财务科工作流程(doc)
内容提示： 财务科工作流程 1、 物资采购报销流程 采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、 保管员、 会计、 分管副院长签字确认（单价万元以上需院长签字同意） →经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 2、 差旅费报销流程 出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核并计算出差补贴→出差人员持审核并计算好的报销单（科室经费开支） 经科教长及分管副院长或（医院经费开支） 分管副院长签字同意→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意→出差人员持...
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