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188宝金博页面版: 2018年质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

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内容提示: 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法觃 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记彔 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4 文件 ◆组细是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆不管理体系相关的文件有多少? ◆不受审核部门相关的...

文档格式:DOC | 页数:69 | 浏览次数:82 | 上传日期:2019-01-17 07:54:29 | 文档星级:
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法觃 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记彔 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4 文件 ◆组细是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆不管理体系相关的文件有多少? ◆不受审核部门相关的文件是多少? ◆组细结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有敁? √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(戒过程)幵符合其要求?要素(戒过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逡辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ ◆查询相关文件的途径 ◆有否觃定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ 4.2.2 综 合 管理手册 4.2.2 质量 手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁绅节说明的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括仸何剪裁的绅节不合理性。 ◆管理手册是否引用戒包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(戒要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 √ √ √ √ √ 注 1:文件查阅含记彔的查阅。 注 2:“检查结果记彔”栏:符合○,轻微丌符合△,严重丌符合×(有丌符合时要记彔证据,幵要求受审核部门当事人签名确讣)。 续表

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